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2013年度企业所得税汇算清缴热点及风险提示

2013年度企业所得税汇算清缴热点及风险提示

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课程简介

一年一度的汇算清缴是令企业财税经理人非常头疼又不可避免的工作,同时汇算清缴的质量直接关系到企业是否依法履行纳税义务,是否最大限度降低了企业的涉税风险并合理地降低了企业的税负。如何在汇算清缴时做好相关的纳税调整?如何正确填写申报表格?税务机关对年度申报有什么要求?这些都是企业财税经理人目前最为关心也是迫?#34892;?#35201;了解的问题。
铂略咨询特邀知名的税务专家,北京华兴盛事务所的陈志坚先生,为广大Linked-F会员揭示汇算清缴实?#20160;?#20316;中隐藏的风险点,解决实务中的疑点、难点和问题,并由来自安永北京的高级经理班耀祥先生,以案例的?#38382;?#35299;析关联交易九张表的填写?#34892;?#27880;意的地方,从税务机关的角度提示企业申报时需注意的事项,帮助企业在合规纳税的同时降低税负、提高收益。

流程安排
8:30 签到

9:00 活动开始,主持人致辞

9:10 2013年度汇算清缴新变化
跨省设立的分支机?#20849;?#19982;汇算清缴
税务局汇算清缴重点关注事项和重点关注行业

9:30 收入确认
合同条款对“收入时间”的影响
不同销售方?#38477;?#33268;的收入确认差异
收入的转换
无偿行为的税收风险
所得税与增值税视同销售的区别
解读纳税人常犯的收入确认错误16条

11:15 税前扣除
派遣人员、实习生、返聘人员工资扣除的具体标准
?#22836;?#24212;当如何归类
差旅包干费用的处理标准
劳保保护?#35757;?#26631;准
MBA费用是否可以作为职工教育经费
工会经?#35757;氖视?#35201;求
会议费、办公用品、佣金?#20013;?#36153;处理要点
关联交易和关联方利息的扣除标准
北京对不同?#38382;?#30340;?#20160;?#25439;失扣除的具体要求

12:00 午餐

13:15 税前扣除的案例解析
哪些工资可以扣除?
?#22836;?#37117;是业务?#20889;?#36153;?
?#25237;?#20445;护费有标准吗?
职工教育经费为何不用足?
关联方的利息扣除有何要求?
对外捐赠方式怎么选择?
……
新企业所得税税前扣除办法概述
应纳税所得额的计算
应纳税所得额的计算方法及相关规定
申报表如何计算应纳所得额
亏损及亏损弥补
分公司与子公司利弊辨析
解读纳税人常犯的税前扣除错误20条

15:15 茶歇与交流

15:30 《关联业务往来报告表》(九张表)填写案例分析
境内M公司在本汇算清缴年度发生如下交易:A公司为M公司境外关联公司,直接持有M公司30%股份
M公司从境外A公司购入一套质量检测设备,支付设备款1500万元;
M公司向A公司销售产品获得收入3500万元;
M公司2012年7月从A公司借入资金3000万元,借款期限两年,年利率3.5%,2013年M公司向A公司支付利息105万元;境外美国B公司,持有A公司25%股份
B公司为M公司提供培训和行政管理服务,M公司向B公司支付培训费500万元和管理服务费300万元;
M公司为B公司和境外非关联方F公司?#30452;?#25552;供市场信息收集和处理服务,向B、F公司?#30452;?#25910;取信息处理费1500万元;境外英属维尔京群岛K公司?#30452;?#25345;有M公司26%股份和境内C公司40%股份
M公司从C公司购入原材料6000万元;
M公司向C公司转让其自有客户信息资料,并向C公司收取1500万元;香港H公司对M公司的经营有实质控制,H公司为纳税人提供销售服务,M公司向其支付销售佣金1500万元;M公司在新加坡与X公司合资设立了Y公司,Y公司总股本为3000万股,M公司持有普通股1000万股,优先股500万股,并从Y公司分得?#19978;?00万元。对于以上交易,M公司在汇算清缴时应如何填写《关联交易往来报告表》的相关内容?有哪些需要注意的地方?
16:20 北京市2013年汇算清缴要求梳理及互动问答Q&A
17:30 活动结束

参课须知

参与费用:RMB 800

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
This fee includes supporting materials, refreshment and Luncheon.

系统培训参与须知:
1、如确认参加?#25628;?#35752;会,请尽快与您的客户代表联系或在线注册,?#21592;?#20026;您保留席位;
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询,请尽快将您的问题提交给我们,本次活动问题收集将于3月25日下午17:00截止,请于此时间之前将问题发送至指定邮箱,我们会安排您与嘉宾互动,互动机会有限,请从速报名。互动问题提交邮箱:[email protected] ;
3、活动确认函将于活动前1-3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询;Linked-F?#22836;?#30005;话: 021-6111 9290;
4、Linked-F不排除活动嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表;
5、Linked-F对上述内容具有最终解释权,研讨会参与细则请详见报名表格中的相应条款。

讲师介绍

陈志坚

著名税务专家

北京营改增小组

陈志坚先生是著名的税务专家,目前是北京华兴盛税务师事务所?#24330;?#32463;理,曾负责过诸多大?#34892;?#22269;有及上市公司的审计税务咨询和培训工作,具有丰富的会计报表审计、IPO改制审计、经济责任审计、清产核资审计、管理咨询、税务咨询工作经验。陈老师是北京市营改增工作小组成员,曾主编《营业税改征增值税热点答疑--交通运输业?#36820;?#20844;开发行出版物,主编内部资料《专利代理机构营业税改征增值税实务操作手册》,并在《国际税收?#36820;?#35832;多财税专业期刊?#21448;?#21457;表专业性文章。陈老师曾为中国贸促会、中国联通河南分公司、中石化济南分公司、延长石油、?#26053;?#38598;团等多家企业的财税内训。

最近所讲课程 共计8个课程

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  • 【笔记】 2013年度企业所得税汇算清缴热点及风险提示

    984K

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  • 【日程】 2013年度企业所得税汇算清缴热点及风险提示

    1M

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  • 【课件】 2013年度企业所得税汇算清缴热点及风险提示

    9M

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